本页位置:四川省人民政府参事室 四川省人民政府文史研究馆 >> 各地室馆动态
2016年度省政府参事室(文史馆)部门预算公开
日期:2016年04月18日    访问次数:    来源:广东省参事室

2016年度省政府参事室(文史馆)部门预算公开目录

 

第一部分 2016年省政府参事室(文史馆)部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

第二部分 2016年省政府参事室(文史馆)部门预算表

一、收支预算总表

二、2016年部门基本支出及其他支出预算表

三、2016年部门财政拨款项目支出情况说明

四、2016年部门预算项目支出预算表

五、2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

六、2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

七、2016年一般公共预算安排的行政经费及 “三公”经费预算表

八、2016年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明

 

 

第一部分  2016年省政府参事室(文史馆)部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

根据粤府办〔2009〕104号文,省政府参事室(文史研究馆)是具有统战性、咨询性、荣誉性的工作机构,正厅级。主要职责:贯彻执行党的统一战线政策,承办参事、馆员的遴选事务,支持参事、馆员参加爱国统一战线工作;组织参事围绕省人民政府中心工作和地方性法规草案开展调查研究,反映真实情况,提出意见建议,积极参政议政;组织馆员撰写和整理文史资料,进行文史研究和诗书画创作等活动;承担港澳台特聘馆员的组织联络工作,开展与其他国家(地区)政府咨询机构的交流和合作;承办省人民政府和国务院参事室交办的其他事项。内设4个职能处室:办公室(与交流合作处合署)、参事业务处(与港澳台联络处合署)、文史业务处、人事处(与机关党委办公室合署)。并设立机关党委、机关纪委、机关工会和中央文史研究馆书画院南方分院。

(二)人员构成情况

参事室(馆)核定编制数34名,核定后勤服务人员数10人,离退休人员49人;参事52人,其中:任命制参事1人,聘任制参事51人;特聘参事30人;馆员135人,其中:任命制馆员6人,馆员129人;特聘馆员20人;领用遗属生活费人员13人;聘用合同制工作人员16人(含专业服务和后勤服务人员等),中中央文史研究馆书画院南方分院现有工作人员5人。

二、收入预算说明

2016年收入预算2,718.66万元,比上年减少84.78万元,下降3.02%,主要原因是2016年起实行机关事业单位养老保险改革,根据我省的改革方案,除离休人员经费继续按照原渠道发放外,按照省社保局的工作计划,退休人员退休费和退休生活补贴逐步在社保基金发放,不纳入部门预算编制。其中:一般公共预算拨款2,718.66万元,比上年减少84.78万元。收入来源全部为一般公共预算拨款。

三、支出预算说明

2016年支出预算2,718.66万元,比上年减少84.78万元,下降3.02%,主要原因是2016年起实行机关事业单位养老保险改革,根据我省的改革方案,除离休人员经费继续按照原渠道发放外,按照省社保局的工作计划,退休人员退休费和退休生活补贴逐步在社保基金发放,不纳入部门预算编制。其中:一般公共预算拨款2,718.66万元。支出来源全部为一般公共预算拨款。

2016年支出预算按用途划分:

基本支出预算1,164.66万元,占42.84%,比上年减少174.78万元,下降13.05%。其中:工资福利支出511.20万元,对个人和家庭的补助513.12万元,商品和服务支出140.34万元,其他资本性支出等支出0万元。

项目支出预算1,554.00万元,占57.16%,比上年增加90.00万元,增长6.15%

 

 

第二部分 2016年省政府参事室(文史馆)部门预算表

 一、收支预算总表

单位名称:省参事室

单位:万元

收                             入

支                        出

项                    目

2016年预算

项             目

2016年预算

一、预算拨款

2,718.66

一、基本支出

1,164.66

    一般公共预算拨款

2,718.66

   工资福利支出

511.20

    基金预算拨款

0.00

   一般商品和服务支出

140.34

二、财政专户拨款

0.00

   对个人和家庭的补助

513.12

    教育收费

0.00

   其他资本性支出等

0.00

    其他财政收入拨款

0.00

三、其他资金

0.00

二、项目支出

1,554.00

    事业收入

0.00

      行政事业类项目

1,554.00

    事业单位经营收入

0.00

      基本建设类项目

0.00

    其他收入

0.00

      其他类项目 

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本  年  收  入  合  计

2,718.66

  本 年 支 出 合 计

2,718.66

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

六、结转下年

0.00

0.00

收     入     总     计

2,718.66

支  出  总  计

2,718.66

 

二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位名称:省参事室                                                    单位:万元                                               

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

**

1

2

3

4

5

6

合计

1,164.66

1,164.66

1,164.66

0.00

0.00

0.00

省参事室本部

1,164.66

1,164.66

1,164.66

0.00

0.00

0.00

  基本支出

1,164.66

1,164.66

1,164.66

0.00

0.00

0.00

    工资福利支出

511.20

511.20

511.20

0.00

0.00

0.00

    商品和服务支出

140.34

140.34

140.34

0.00

0.00

0.00

    对个人和家庭的补助支出

513.12

513.12

513.12

0.00

0.00

0.00

 

三、2016年省参事室(文史馆)财政拨款项目支出情况说明

2016年财政拨款安排的项目支出共1,554.00万元,比上年增加90.00万元,增幅6.15%。增长的主要原因是:增加退休参事履职待遇资金90.00万元。具体情况如下:

一般公共服务支出(类)主要用于保障室(馆)正常运转、开展参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、存史资政、文化建设、统战联谊活动所发生的经费支出。预算项目包括:参事馆员经费、重大课题研究经费、中央文史馆书画院南方分院经费、馆藏文物古籍保护经费、参事馆员统战联谊、疗养及办公大楼大院物业管理费、退休参事履职待遇资金等、21世纪海上丝绸之路建设工程研究系列项目经费。

四、2016年部门预算项目支出预算表

单位名称:省参事室                                                     单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,554.00

1,554.00

1,554.00

0.00

0.00

0.00

省参事室本部

1,554.00

1,554.00

1,554.00

0.00

0.00

0.00

  参事调研及业务活动经费

186.15

186.15

186.15

  馆员调研创作及业务活动经费

68.85

68.85

68.85

  参事馆员人员经费

298.60

298.60

298.60

  参事文史事业经费

280.40

280.40

280.40

  参事重大课题研究经费

84.85

84.85

84.85

  馆员重大课题研究经费

205.15

205.15

205.15

  交流合作处承担个别重大课题研究经费

10.00

10.00

10.00

  中央文史馆书画院南方分院经费

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

  馆藏文物古籍保护经费

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

  参事馆员统战联谊等经费

35.00

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

  办公大楼大院物业管理费

65.00

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

  退休参事履职经费

90.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

  21世纪海上丝绸之路建设工程研究系列项目经费

80.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

     五、2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称:省参事室                                                    单位:万元

经济科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算   拨款

基金预算拨款

合计

2,718.66

2,718.66

2,718.66

0.00

0.00

0.00

工资福利支出

945.20

945.20

945.20

0.00

0.00

0.00

  基本工资

181.00

181.00

181.00

0.00

0.00

0.00

  津贴补贴

649.20

649.20

649.20

0.00

0.00

0.00

  奖金

40.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

  社会保障缴费

21.00

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

  其他工资福利支出

54.00

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

1,103.34

1,103.34

1,103.34

0.00

0.00

0.00

  办公费

26.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

  印刷费

127.15

127.15

127.15

0.00

0.00

0.00

  手续费

1.60

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

  水费

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

  电费

27.00

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

  邮电费

13.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

  物业管理费

65.00

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

  差旅费

329.60

329.60

329.60

0.00

0.00

0.00

  因公出国(境)费用

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

  维修(护)费

22.00

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

  租赁费

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

  会议费

13.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

  培训费

6.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

  公务接待费

9.00

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

  专用材料费

13.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

  劳务费

102.25

102.25

102.25

0.00

0.00

0.00

  委托业务费

116.00

116.00

116.00

0.00

0.00

0.00

  工会经费

12.00

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

  福利费

18.00

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

  公务用车运行维护费

25.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

  其他交通费用

39.89

39.89

39.89

0.00

0.00

0.00

  其他商品和服务支出

104.85

104.85

104.85

0.00

0.00

0.00

对个人和家庭的补助

565.12

565.12

565.12

0.00

0.00

0.00

  离休费

115.30

115.30

115.30

0.00

0.00

0.00

  退休费

27.53

27.53

27.53

0.00

0.00

0.00

  生活补助

9.00

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

  奖励金

72.00

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

  住房公积金

103.00

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

  其他对个人和家庭的补助支出

238.29

238.29

238.29

0.00

0.00

0.00

其他资本性支出

105.00

105.00

105.00

0.00

0.00

0.00

  办公设备购置

40.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

  信息网络购建

65.00

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

六、2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称:省参事室                                                    单位:万元

功能科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算   拨款

基金预算拨款

合计

2,718.66

2,718.66

2,718.66

0.00

0.00

0.00

[201]一般公共服务支出

2,508.98

2,508.98

2,508.98

0.00

0.00

0.00

  [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

2,428.98

2,428.98

2,428.98

0.00

0.00

0.00

    [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

515.09

515.09

515.09

0.00

0.00

0.00

    [2010302]一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

439.89

439.89

439.89

0.00

0.00

0.00

    [2010309]参事事务

1,074.00

1,074.00

1,074.00

0.00

0.00

0.00

    [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

400.00

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

  [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务

80.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

    [2013105]专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

80.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

[208]社会保障和就业支出

209.68

209.68

209.68

0.00

0.00

0.00

  [20805]行政事业单位离退休

209.68

209.68

209.68

0.00

0.00

0.00

    [2080501]归口管理的行政单位离退休

209.68

209.68

209.68

0.00

0.00

0.00

 

七、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:省参事室                                                    单位:万元

项目

金额

2016年行政经费

1,778.84

    其中:“三公”经费 

44.00

        其中:(一)因公出国(境)支出 

10.00

              (二)公务用车购置及运行维护支出 

25.00

                    1.公务用车购置 

0.00

                    2.公务用车运行维护费 

25.00

              (三)公务接待费支出 

9.00

 

八、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费支出情况说明

1、2016年一般公共预算安排的行政经费支出1,778.84万元,主要为维持机关正常运转开支的费用,包括机关人员经费及公用经费。

2、“三公”经费支出是指省参事室(文史馆)机关单位的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等支出。2016年,财政拨款“三公”经费支出总额44.00万元,比上年度减少23.00万元,减幅34.33%,减少的原因主要是省直机关公务用车改革导致公务车辆减少。其中:因公出国(境)费10.00万元,占22.73%;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费25.00万元,占56.82%,比上年减少23.00万元;公务接待费9.00万元,占20.45%。

返回
上一篇:2014年《南方日报》在“参事文史专栏”刊登参事、馆员建言稿件约11篇
下一篇:室(馆)召开离退休人员工作情况通报会暨迎春座谈会